2013年南方航空北京分公司招聘简章

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　　中国南方航空股份有限公司，是中国南方航空集团公司属下航空运输主业公司，总部设在广州，以蓝色垂直尾翼镶红色木棉花为公司标志。有新疆、北方、北京、深圳、海南、黑龙江、吉林、大连、河南、湖北、湖南、广西、台湾、珠海直升机等14家分公司和厦门航空、汕头航空、贵州航空、珠海航空、重庆航空等5家控股子公司;在上海、西安设立基地，在成都、杭州、南京等地共设有18个国内营业部，在新加坡、东京、首尔、阿姆斯特丹、巴黎、洛杉矶、悉尼、拉各斯、纽约、伦敦、温哥华、迪拜、布里斯班等地设有53个国外办事处。

　　中国南方航空股份有限公司是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量的航空公司。目前，南航经营包括波音777、747、757、737，空客A330、321、320、319、300在内的客货运输机420架，机队规模跃居世界前六。形成了以广州、北京为中心枢纽，密集覆盖国内150多个通航点，全面辐射亚洲全面辐射亚洲40多个通航点，链接欧美澳非洲的发达航线网络，航线数量660多条，每天有1500至2000个航班穿梭于世界各地，每天投入市场的座位数可达20万个。通过与天合联盟成员密切合作，航线网络通达全球898个目的地，连接169个国家和地区，到达全球各主要城市。

　　财务结算岗位(北京总部，财务部)

　　职位性质：全职

　　招聘人数：多人

　　工作地点：北京

　　简历投递：bjzhaopin@csair.com

　　有效日期至2013年08月10日

　　任职资格：

　　1 教育程度-具有大专以上学历，财务相关专业。

　　5 专业知识-财会知识，有会计证。

　　6 设备使用-熟练使用计算机

　　7 工作能力-较强的沟通协调能力、岗位技能。

　　8 身体状况-健康。

　　9 掌握法律法规-《会计法》。

　　工作内容：

　　1 国内客运销售收入审核

　　1.1 严格按照结算周期督促各销售单位上交已销售的票证、票款。

　　1.2 接收、整理销售单位送交的票证及相关资料。

　　1.3 建立手工票证审核子批，传递子批至录入员。

　　1.4 根据运价政策、产品使用条件准确审核已销售票证及相关附件，填开审核通知单并汇总差错信息。

　　1.5 重点审核特殊票证：作废票、退票、换开票、明折明扣票、优惠票、外航票等。

　　1.6 检查客票信息和本票自动结算系统接收到的票证信息是否相符，发现问题，及时更正。出现调整金额后，将错误信息登记在“调整金额表”、“差错记录本”上。

　　1.7 负责客运包机、包销业务的结算，严格按照合同的要求向包机包销人收取履约保证金和空白票证押金，及时结算包机包销款。

　　1.8 每日及时、准确地登记台帐;月末编制销售日报汇总表，转交质量控制管理员。

　　1.9 每个结算期核对进账单，确保与销售日报相符。

　　1.10 保证批组关户时无差额，确保准时关户，票证准确销号。

　　1.11 在确保票款到账的情况下，依据本次结算票证的数量在领票单上签字;有特殊申领情况，及时向科室领导汇报。

　　1.12在审核通知单接收、发出的一个月内进行回复及处理，根据处理结果在“申退押金审批单”上签字。

　　1.13 收集票证录入过程中发现的问题，随时向质量控制管理员反馈、及时解决。

　　1.14 负责将录入完毕的票证按批组顺序装箱、入库。

　　1.15 每月月初关户后，打印空白票证盘存，进行盘存清理，与销售单位核对超期票证。

　　1.16 负责对销售单位进行业务沟通与指导。

　　1.17 整理销售日报、台帐，交由录入员进行装订归档。

　　2国际客运销售收入审核

　　2.1 严格按照结算周期督促各销售单位上交已销售的票证、票款。

　　2.2 接收、整理销售单位送交的票证及相关资料。

　　2.3 根据运价政策、产品使用条件准确审核已销售票证及相关附件，填开审核通知单并汇总差错信息。

　　2.4 重点审核特殊票证：作废票、退(电子)票、换开(电子)票、各种优惠票、国际发票、MCO等。

　　2.5 检查客票信息和本票自动结算系统接收到的票证信息是否相符，发现问题，及时更正。出现调整金额后，将错误信息登记在“调整金额表”、“差错记录本”上。

　　2.6 负责客运包机、包销业务的结算，严格按照合同的要求向包机包销人收取履约保证金和空白票证押金，及时结算包机包销款。

　　2.7 每日及时、准确地登记台帐;月末编制提供销售汇总表，转交账务人员。

　　2.8 每月核对进账单，确保与销售日报相符。

　　2.9 在确保票款到账的情况下，依据本次结算票证的数量在领票单上签字;有特殊申领情况，及时向科室领导汇报。

　　2.10 在审核通知单接收、发出的一个月内进行回复及处理，根据处理结果在“申退押金审批单”上签字。

　　2.11 负责将审核完毕的票证按批组顺序装箱、入库。

　　2.12 每月月初关户后，打印空白票证盘存，进行盘存清理，与销售单位核对超期票证。

　　2.13 对销售单位进行业务沟通与指导。

　　2.14 整理销售日报、台帐，交由录入员进行装订归档。

　　3 电子客票审核

　　3.1 根据有关规定对电子客票行程单的发放进行审核，编制行程单保证金明细表和收取遗失行程单明细表，交录入员装订归档。

　　3.2 编制电子客票代理费月总计报表、退票月总计报表、销售汇总表，一式两份，每月5日前将一份上报广州电子商务公司，一份交录入员装订归档。

　　3.3 网上打印退票明细报表，每月中旬上报广州电子商务公司。

　　3.4 收集整理电子客票行程单作废明细报表、作废行程单、因退票回收的行程单，每月10日前上报总部结算中心的同时，行程单作废明细报表交录入员装订归档。

　　3.5 接收市场销售部转来的特殊申请的退票资料和运价异地申请单，每月中旬上报总部结算中心。

　　3.6 收集整理电子客票行程单的发放资料，转交录入员装订归档。

　　3.7 编制电子客票月销售明细表，提供给市场销售部。

　　3.8 向代理人解释有关电子客票方面的疑问，及时通报股份公司电子商务中心的规定和信息。

　　3.9 接收遗失票证申报资料，编制汇总统计表和到期遗失票证报表，到期遗失票证报表上报总部结算中心;收到总部结算中心的批复意见后，转达相关销售单位或个人;收集整理遗失票证的相关资料和报表，转交录入员装订归档。